材料出入库制度

    为管理材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等流程操作规范，安全、保质、有序地为工地供应材料，满足施工需要，特制定本制度。

    一、材料的验收入库 
      采购员购回的材料必须要质检人员（对质量负责）和保管员（对数量负责）验收签字后方可入库和财务付款，质检人员对不符合采购要求的材料（即与材料采购计划要求不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有权拒收，因此造成的后果，由采购员承担。

    二、材料的发运   
      经验收合格的材料，交运输押送人员签字后运往施工地，押运过程的责任执行《工地材料运输职责》，到达施工地后交工地材料保管员清点验收，对与发运单不符的部分须单独注明，由押运主管签字后及时带回公司处理。

    三、材料领用   
      工队领用材料应由技术人员或指定专人开具领料单，注明使用部位，交保管员复核无误后发料；对当日未用完的材料，工队应及时退回，不得丢弃或据为己有，否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领者，处以材料总价3倍的罚款。

     四、材料的退库、退货    
       材料在入库前发生退货，未造成损失或间接费用发生的，由采购员协同财务部退货（金额较小时由采购员直接办理）；发生损失或间接费用的，由采购员注明原因报公司处理；材料在入库后发生退货的，由保管员开具红字退货单，按上述程序操作。
      工程完工后，工地剩余材料应先分类清理：有退货协议的，按协议退货；不能退货但别的工地可以使用的，发往别的工地，但需注明原因并上报公司；对工地不需用的材料退回公司库房。
      材料的退库、退货均应注明原因、责任及有关损失情况，由当事人及时向公司发回书面报告，请求处理，未及时报告或不报告者，将追究当事人的责任。

    五、材料采购计划
      材料采购计划各施工队应该提前3天，写清材料数量、规格、品牌质量要求，交项目部采购。未注明相关参数（如品名、规格型号、使用要求等）造成采购员无法判别的，采购员有权拒绝采购，但应及时通知项目部，由此产生的费用及损失由项目经理承担（包括通知时的电话费、二次采购的交通费、采购人员的工资、误工损失等间接费用）。